| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230303 |
| Interné číslo | 2007/2023 |
| Predmet | Kamenivo 16/32 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 21-08-2023 |
| Dátum evidencie | 28-08-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uloža, IČO: 00329720, Adresa: Uloža 76 76, Mesto: Uloža, PSČ: 05371 Dodávateľ : TRANSPORT-SM, s. r. o., IČO: 52219135, Adresa: Vyšná Šebastová 258, Mesto: Vyšná Šebastová, PSČ: 08006 |
| Suma s DPH | 576.46 |
| Mena | € |
