Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2516622 |
Interné číslo | 18/2024 |
Predmet | Prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2024 |
Dátum vystavenia | 28-02-2024 |
Dátum evidencie | 06-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uloža, IČO: 00329720, Adresa: Uloža 76 76, Mesto: Uloža, PSČ: 05371 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 20.69 |
Mena | € |