Faktúry

Číslo | 20230303 |
Interné číslo | 2007/2023 |
Predmet | Kamenivo 16/32 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-09-2023 |
Dátum vystavenia | 21-08-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | 28-08-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uloža, IČO: 00329720, Adresa: Uloža 76 76, Mesto: Uloža, PSČ: 05371 Dodávateľ : TRANSPORT-SM, s. r. o., IČO: 52219135, Adresa: Vyšná Šebastová 258, Mesto: Vyšná Šebastová, PSČ: 08006 |
Suma s DPH | 576.46 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |