Faktúry

Číslo | 2446411 |
Interné číslo | 67/2023 |
Predmet | Prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-09-2023 |
Dátum vystavenia | 18-08-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | 18-08-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uloža, IČO: 00329720, Adresa: Uloža 76 76, Mesto: Uloža, PSČ: 05371 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 19.2 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |