Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2436447 |
Interné číslo | 57/2023 |
Predmet | Prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 15-08-2023 |
Dátum vystavenia | 20-07-2023 |
Dátum evidencie | 24-07-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uloža, IČO: 00329720, Adresa: Uloža 76 76, Mesto: Uloža, PSČ: 05371 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH* | 19.2 |
Mena | € |